等级保护 2.0 - Ciso-Assistant

S4.1.1用户标识控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换

评估

评估状态:

评估备注:

S4.1.2登录失败处理控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施

评估

评估状态:

评估备注:

S4.1.3远程管理安全控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听

评估

评估状态:

评估备注:

S4.1.4双因素认证控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现

评估

评估状态:

评估备注:

S4.1.5身份鉴别补充控制5控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

补充覆盖 S4.1 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.1.6身份鉴别补充控制6控制项

安全计算环境 / 身份鉴别

补充覆盖 S4.1 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.1权限分离控制项

安全计算环境 / 访问控制

应对登录的用户分配账户和权限，分离管理用户权限和普通用户权限

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.2默认账户管理控制项

安全计算环境 / 访问控制

应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.3权限回收控制项

安全计算环境 / 访问控制

应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.4最小权限控制项

安全计算环境 / 访问控制

应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.5敏感标记控制项

安全计算环境 / 访问控制

应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.6强制访问控制控制项

安全计算环境 / 访问控制

访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.7访问控制补充控制7控制项

安全计算环境 / 访问控制

补充覆盖 S4.2 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.2.8访问控制补充控制8控制项

安全计算环境 / 访问控制

补充覆盖 S4.2 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.1审计功能控制项

安全计算环境 / 安全审计

应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.2审计内容控制项

安全计算环境 / 安全审计

审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.3审计存储控制项

安全计算环境 / 安全审计

应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.4集中审计控制项

安全计算环境 / 安全审计

应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.5安全审计补充控制5控制项

安全计算环境 / 安全审计

补充覆盖 S4.3 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.3.6安全审计补充控制6控制项

安全计算环境 / 安全审计

补充覆盖 S4.3 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.1最小安装控制项

安全计算环境 / 入侵防范

应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.2关闭默认共享控制项

安全计算环境 / 入侵防范

应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.3外设管控控制项

安全计算环境 / 入侵防范

应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.4漏洞管理控制项

安全计算环境 / 入侵防范

应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.5主机入侵检测控制项

安全计算环境 / 入侵防范

应能够检测到对重要节点的入侵行为，并在发生严重入侵事件时提供报警

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.6入侵防范补充控制6控制项

安全计算环境 / 入侵防范

补充覆盖 S4.4 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.4.7入侵防范补充控制7控制项

安全计算环境 / 入侵防范

补充覆盖 S4.4 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.5.1防病毒软件控制项

安全计算环境 / 恶意代码防范

应安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件，并定期进行升级和更新防恶意代码库

评估

评估状态:

评估备注:

S4.5.2主机防火墙控制项

安全计算环境 / 恶意代码防范

主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库

评估

评估状态:

评估备注:

S4.5.3应用程序白名单控制项

安全计算环境 / 恶意代码防范

应支持查杀多平台恶意代码，支持对虚拟化环境的恶意代码查杀

评估

评估状态:

评估备注:

S4.5.4恶意代码防范补充控制4控制项

安全计算环境 / 恶意代码防范

补充覆盖 S4.5 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.5.5恶意代码防范补充控制5控制项

安全计算环境 / 恶意代码防范

补充覆盖 S4.5 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.6.1完整性校验控制项

安全计算环境 / 数据完整性

应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等

评估

评估状态:

评估备注:

S4.6.2存储完整性控制项

安全计算环境 / 数据完整性

应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等

评估

评估状态:

评估备注:

S4.6.3数据完整性补充控制3控制项

安全计算环境 / 数据完整性

补充覆盖 S4.6 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.6.4数据完整性补充控制4控制项

安全计算环境 / 数据完整性

补充覆盖 S4.6 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.7.1传输加密控制项

安全计算环境 / 数据保密性

应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等

评估

评估状态:

评估备注:

S4.7.2存储加密控制项

安全计算环境 / 数据保密性

应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等

评估

评估状态:

评估备注:

S4.7.3数据保密性补充控制3控制项

安全计算环境 / 数据保密性

补充覆盖 S4.7 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.7.4数据保密性补充控制4控制项

安全计算环境 / 数据保密性

补充覆盖 S4.7 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.8.1本地备份控制项

安全计算环境 / 数据备份恢复

应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能

评估

评估状态:

评估备注:

S4.8.2异地备份控制项

安全计算环境 / 数据备份恢复

应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地

评估

评估状态:

评估备注:

S4.8.3业务高可用控制项

安全计算环境 / 数据备份恢复

应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性

评估

评估状态:

评估备注:

S4.8.4数据备份恢复补充控制4控制项

安全计算环境 / 数据备份恢复

补充覆盖 S4.8 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.8.5数据备份恢复补充控制5控制项

安全计算环境 / 数据备份恢复

补充覆盖 S4.8 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.9.1内存清理控制项

安全计算环境 / 剩余信息保护

应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除

评估

评估状态:

评估备注:

S4.9.2存储空间清理控制项

安全计算环境 / 剩余信息保护

应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除

评估

评估状态:

评估备注:

S4.9.3剩余信息保护补充控制3控制项

安全计算环境 / 剩余信息保护

补充覆盖 S4.9 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.9.4剩余信息保护补充控制4控制项

安全计算环境 / 剩余信息保护

补充覆盖 S4.9 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.10.1最小必要控制项

安全计算环境 / 个人信息保护

应仅采集和保存业务必需的用户个人信息

评估

评估状态:

评估备注:

S4.10.2授权同意控制项

安全计算环境 / 个人信息保护

应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息

评估

评估状态:

评估备注:

S4.10.3个人信息保护补充控制3控制项

安全计算环境 / 个人信息保护

补充覆盖 S4.10 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

S4.10.4个人信息保护补充控制4控制项

安全计算环境 / 个人信息保护

补充覆盖 S4.10 控制域的实施要求，用于完善 GB/T 22239-2019 控制项映射完整性。

评估

评估状态:

评估备注:

网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019 2.0